Dati generali
Suggerimento: “Gestione rischi psicosociali – ISO 45003:2021 – [Reparto/Sede]”.
L’esempio viene generato con contenuti coerenti con il settore indicato.
Nota operativa: compila prima “Dati generali”, poi la Checklist (A–N). Attiva e monitora i KPI.
Quando un KPI è Rosso (o un requisito Checklist è “No” critico), apri una riga CAPA con RCA, azioni e verifica efficacia.
Checklist (A–N)
Compila per ogni requisito: Verifica (Sì/No/NA), Evidenze, Azioni / Responsabile / Scadenza.
| ID | Requisito / Punto di controllo | Verifica (Sì/No/NA) |
Evidenze / Documenti | Azioni / Responsabile / Scadenza |
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Regola qualità: un “Sì” richiede evidenze verificabili (policy/procedure, verbali, report KPI, log IT, registri formazione, audit).
Ogni “No” deve avere un’azione con owner e scadenza (apri CAPA se critico o ripetuto).
Cruscotto KPI (monitoraggio)
Inserisci il valore attuale. Lo stato viene calcolato (Verde/Giallo/Rosso) quando sono definite soglie numeriche.
Per indicatori “trend/manuali” puoi impostare lo stato manualmente.
| Indicatore | Definizione / Formula | Freq. | Soglie (Verde / Giallo / Rosso) | Valore attuale | Stato | Fonte dati | Azioni |
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Legenda KPI
Verde
controllo ordinario e miglioramento continuo Giallo
analisi cause rapida + quick wins + monitoraggio ravvicinato Rosso
RCA formale + apertura CAPA + interventi strutturali + verifica efficacia
Nota operativa
Collega ogni KPI in Rosso (o trend in peggioramento persistente) a una riga nel Registro CAPA:
Problema → RCA → Azione → Evidenze → Verifica efficacia (prima/dopo).
Registro CAPA (azioni correttive e preventive)
Usa CAPA per “No” critici in checklist, KPI Rosso, eventi sentinella. Stato automatico: R se scaduta e non chiusa.
| ID | KPI / Segnale | Problema / NC | Causa radice (RCA) | Azione | Tipo (C/P) |
Resp. | Scadenza | Stato (O/C/R) |
Evidenza | Verifica efficacia |
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Legenda CAPA: Tipo C = correttiva (chiude un problema attuale), P = preventiva (riduce rischio emergente).
Stato O = aperta, C = chiusa, R = ritardo (oltre scadenza).