Intestazione audit
Compila i dati generali. Punteggio, indicatori, esito e matrici vengono aggiornati automaticamente.
Punteggio: 2 = Conforme • 1 = Parzialmente conforme • 0 = Non conforme.
Classificazione: NC-M (non conformità maggiore) / NC-m (non conformità minore) / OSS (osservazione).
Regola barriere critiche (consigliata): se livello ≥ L2 e una barriera critica è a 0 → esito “NON ACCETTABILE” fino a correzione.
Classificazione: NC-M (non conformità maggiore) / NC-m (non conformità minore) / OSS (osservazione).
Regola barriere critiche (consigliata): se livello ≥ L2 e una barriera critica è a 0 → esito “NON ACCETTABILE” fino a correzione.
Valutazione del rischio – Matrici colorate per Pericolo 1, 2 e 3
Pericolo 1, 2 e 3 sono visualizzati uno sotto l’altro a tutta larghezza. Ogni matrice è live. Il rischio complessivo è il massimo.
Pericolo 1
Valutazione specifica (Severità × Probabilità).
—
Pericolo 2
Valutazione specifica (Severità × Probabilità).
—
Pericolo 3
Valutazione specifica (Severità × Probabilità).
—
Basso (1–4)
Medio (5–9)
Alto (10–16)
Estremo (17–25)
Checklist di audit con punteggio
Per ogni requisito: testo → Seleziona punteggio (in una riga) → Classificazione rilievo / NC (testo esteso) → Note / evidenze (full width).
Registro azioni (correttive e preventive)
Campi chiari e leggibili. Ogni azione è una scheda con campi uno per riga e input a tutta larghezza.
Compila almeno: ID requisito, Tipo rilievo e Descrizione rilievo / non conformità.