Rapporto di revisione 2.0

Scopo e perimetro della revisione

La revisione riguarda coerenza del kit, struttura dei file, formule, collegamenti, domande di audit, riferimenti a UNI 9001:2026, istruzioni e impaginazione. Il pacchetto contiene 23 file operativi: due Excel, una guida Word, 19 modelli Word e un caso guidato Word. L’indice HTML ne descrive impiego, dati necessari, risultati e limiti.

Il confronto tecnico dei quesiti ha riguardato i punti 4–10. La checklist usa 215 domande operative distribuite su 65 sottopunti; altri 30 spazi permettono di aggiungere criteri aziendali o contrattuali. L’Appendice A è trattata come supporto interpretativo, non come fonte autonoma di nuovi requisiti. Non è stata formulata una valutazione di conformità di un’organizzazione reale.

Il rapporto documenta prove e limiti della revisione; non è un certificato, una validazione ufficiale UNI o una garanzia di assenza di ogni possibile errore.

Correzioni e integrazioni applicate

Sei modelli aggiunti

M14 applicabilità e campo; M15 audit remoto, ibrido e multisito; M16 storico del follow-up e riapertura; M17 cultura della qualità, cambiamento e tecnologie; M18 trasmissione e archiviazione; M19 analisi delle cause con cinque perché.

Prove sulle formule e sui controlli

I test sono stati eseguiti sul motore di calcolo dell’ambiente di elaborazione, alterando singoli dati del caso dimostrativo e verificando il risultato atteso. Gli scenari includono dati mancanti, date incoerenti, duplicazioni, auditor non abilitati, non applicabilità non approvata e tentativi di chiusura non giustificata. Alla fine è stato verificato il ripristino del caso.

Controllo delle cartelle di lavoro

Ciascuna cartella contiene 4.895 celle con formula. Il controllo XML ha verificato integrità dei pacchetti, presenza dei 22 fogli, riferimenti ai fogli esistenti, univocità dei 215 ID dei quesiti, assenza di macro e di collegamenti a cartelle esterne. Non sono stati riscontrati errori nelle celle dei risultati esaminate. Le formule restano modificabili: incollare valori sulle celle di calcolo può invalidare i controlli.

Risultati del caso dimostrativo

26 quesiti in piano; 1 N/A valida; 25 quesiti applicabili; 22 verifiche validate, di cui 19 conformi e 3 non conformi. Copertura 88,0%; conformità osservata 86,4%. Due NC aperte, un’attuazione scaduta e una verifica di efficacia scaduta. Un’azione risulta da riaprire. Zero anomalie formali non significa assenza di pendenze o conformità del sistema.

Nel MASTER non compilato il piano predefinito comprende 215 quesiti: copertura 0%, nessun valore di conformità osservata, 215 quesiti da coprire e un avviso atteso per i dati identificativi da completare.

Tracciabilità dei quesiti alla UNI 9001:2026

La matrice contiene un rinvio per ciascuno dei 65 sottopunti operativi. La presenza di un quesito non equivale a un audit eseguito né dimostra, da sola, la copertura sostanziale di ogni dettaglio applicabile. L’auditor integra domande e campionamento con criteri, processi e responsabilità dell’organizzazione.

Distribuzione: capitolo 4: 20; 5: 20; 6: 22; 7: 39; 8: 77; 9: 27; 10: 10 quesiti.

Apri la matrice completa in CSV: include le domande e le evidenze orientative. Non contiene le formule operative dell’Excel e non sostituisce il testo della norma.

Documenti Word e controllo dell’impaginazione

Verificati 21 documenti e 66 pagine. Sono stati controllati titoli, tabelle, campi di compilazione, intestazioni, piè di pagina, numerazione e leggibilità. Le immagini di controllo e le conversioni intermedie non sono incluse nel kit. Il numero di pagine può variare con font, impostazioni e applicazioni diverse.

Portale HTML

Verificati il rendering a 1.440 e 390 pixel di larghezza, la ricerca, i filtri e la visibilità delle 23 schede operative. Nessun errore JavaScript rilevato; nessuna eccedenza orizzontale della pagina sul formato mobile provato. La tabella dei fogli e la navigazione restano scorrevoli dove necessario.

Il test del browser è stato svolto mediante caricamento locale del contenuto in Chromium. Tutti i 80 collegamenti e richiami locali sono stati risolti rispetto ai file e alle sezioni consegnati; tutti i 23 file operativi sono collegati nell’indice. L’apertura con doppio clic di un documento Word o Excel dipende dalle associazioni dei file e dalle impostazioni del computer dell’utilizzatore.

Limiti della verifica e responsabilità d’uso

Le formule verificano coerenze formali; non accertano autenticità, sufficienza o rilevanza delle evidenze. L’idoneità degli auditor, la significatività del campione, l’applicabilità dei requisiti e il giudizio sull’efficacia restano decisioni professionali. La nomenclatura, le soglie, i pesi, gli intervalli suggeriti e la modulistica sono proposte del kit, non ulteriori obblighi UNI.

Il foglio 19 conserva lo storico attraverso registrazioni manuali: non è un archivio immodificabile. Excel e Word non si sincronizzano automaticamente. I file non offrono autenticazione, firma digitale, gestione multiutente concorrente o allegazione automatica dei documenti di evidenza. Conservare versioni e copie di sicurezza, definire accessi e tempi di conservazione.

Gli intervalli predisposti sono finiti. Estendere righe, formule, convalide o moduli richiede una nuova verifica di coerenza. La percentuale di conformità osservata descrive solo il campione validato: non equivale a certificabilità, conformità integrale o esito favorevole dell’audit.

Il riferimento tecnico del kit è UNI 9001:2026. Non sono incluse copie del testo normativo né sono concessi diritti di sua riproduzione. Il kit è indipendente e non è approvato da UNI. Le condizioni d’uso e il disclaimer completo sono disponibili nell’indice principale.

Allegati tecnici: a cosa servono